BUDSJETT 2012
Innstilling fra: Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre
"Tallene deres skriker", tror jeg Fylkesmannen ble sitert på ved sist besøk.
Vi står overfor store utfordringer med kommunalt overforbruk og skyhøy gjeldsbelastning. Den største utfordringen er likevel ikke kommuneøkonomien, men befolkningsutviklingen. Spesielt de senere årene har negative fødselstall og fraflytting gitt store utslag for Trysil kommune i reduserte statlige overføringer. De budsjettmessige utfordringene ligger i at vi må disponere stadig knappere ressurser slik at vi likevel kan føre en aktiv og virkningsfull motpolitikk mot fraflytting og sentralisering.
Befolkningstallet i Trysil har sunket i flere årtier. Samtidig har det vært en viss økning i sentrum, dvs. Innbygda, men det har aldri kompensert for fraflyttingen ellers.
Fraflytting fra grendene er derfor ikke det samme som tilflytting til Innbygda.
Mottiltakene må derfor omfatte hele Trysil og kanskje spesielt grendene. Det er fortsatt slik at det er her flesteparten i Trysil bor, og hvor fraflyttingen er sterkest.
Vi er nødt til å få en kommuneøkonomi som tillater at vi flytter fokus fra utgiftskutt og over på samfunnsutviklende strategier og oppfølgingen av disse. Vi kan ikke legge oss bakpå og ta befolkningsutviklingen som en skjebne vi ikke kan påvirke, fordi i andre enden av en slik upåvirket utvikling, ligger nedleggelse og kommunesammenslåing.
Dette vil kreve en visjon, langsiktig og aktiv politikk for å legge til rette for et næringsliv som har helårs arbeidsplasser å tilby en stadig bedre utdannet befolkning, har oppvekstvilkår som underbygger bosetting, og infrastrukturer som reduserer avstandene til verden forøvrig, både fysisk og digitalt. Det må altså være fokus på bolystfaktorene næringsliv, oppvekstvilkår og infrastrukturer.
Premissene for budsjettinnstillingen ble lagt i forrige kommunestyre, og gir oss et begrenset handlingsrom for endringer. Det er i formannskapets innstilling foreslått relativt store kutt, men vi skulle gjerne sett de enda større. Ikke minst i helse og omsorg, som både står for over halvparten av budsjettet og med kostnadsnivåer vesentlig over sammenlignbare kommuner. Samtidig mener vi at oppvekstsektoren er rammet for hardt. Det burde også vært en langt større buffer enn det som innstillingen legger opp til. På den annen side er det ikke ansvarlig i denne runden å foreslå rammekutt utover det foreslåtte uten grunnlag i skikkelig utredning.
Så har vi noen kommentarer til budsjettinnstillingen:
Formannskapets innstilling med innsparinger på 21,4 MNOK i denne runden gir som nevnt for liten buffer, samt at garantirisikoen overfor Hera Vekst ikke er lagt inn. Men større kutt enn formannskapets innstilling må ha grunnlag i utredninger. Derfor vil vårt budsjettforslag i stor grad forholde seg til rammen i innstillingen, men vi omdisponerer likevel noe innenfor rammen.
Vi vil knytte noen kommentarer og forklaringer til enkelte sentrale punkter:
1. Evt. garantiansvar overfor Hera Vekst dekkes av midler fra Trysil Kommuneskoger, som en engangsbetaling. Det er likevel viktig å poengtere at vårt mål med avkastning fra kommuneskogen skal gå til investeringer, fond og nedbetaling av gjeld, og ikke til drift i fremtiden.
2. Vi ser rollen til en controller som sentral i å ivareta en helt nødvendig budsjettdisiplin, samt i å få frem økonomiske måltall og overvåke drift i forhold til disse i hele virksomheten. Vi må komme bakenfor KOSTRA-tallene og få kunnskap om indikatorer på et langt mer detaljert plan for å kunne styre godt.
3. Likeledes er det viktig å opprettholde muligheten for kompetanseutvikling i organisasjonen.
4. Videre ser vi muligheter for å redusere og omdisponere på oppgaver i sentraladministrasjon og forvaltning som følge av god utnyttelse av innføringen av kommunalsjefer. Vi sikter her til oppgaver innenfor miljøavdelingen, barnehage og skole.
5. Næringsutvikling er et viktig område for Trysil. Næringssjefen er lønnet over kraftfondet i sin helhet og ikke over drift. Dette ser vi som uheldig da det spiser av fondsmidler som ellers ville komme næringslivet til gode. Så vidt vi forstår, omfatter næringssjefens oppgaver også interne oppgaver som f.eks saksforberedelser og planarbeid. Vi foreslår derfor at stillingen lønnes i sin helhet over driftsbudsjettet, men at dette gjøres i to trinn. For budsjettet for 2012, deles lønnskostnadene mellom driftsbudsjett og kraftfond med en halvpart på hver.
6. Videre, med tanke på næringsutvikling, ser vi Forsøksringens bidrag som viktig og utløsende for statlige jordbrukstilskudd for Trysils fortsatt aktive jordbrukere.
7. Oppvekstvilkår generelt er viktig, og vi har før sagt at vi mener denne sektoren er rammet for hardt i dette budsjettet. Det skal enda en gang legges ned en skole i Trysil - denne gangen uten noen debatt om skolestruktur. Så anstrengt som økonomien er blitt nå, ser vi det dessverre som umulig å opprettholde Nybergsund skole - selv ikke i påvente av en helhetlig utredning og debatt om skolestrukturen i Trysil.
8. Grendesentrene Østby og Plassen mistet sine skoler for 1 1/2 år siden, og vi ser det derfor som viktig å strekke oss langt for å opprettholde et barnehagetilbud her. Så får en ordentlig og helhetlig utredning om barnehagestruktur vise mulighetene videre etter 2012. De innsparte beløpene ved evt. nedleggelse av disse barnehagene er små, og står ikke i forhold til ulempen for grendesamfunnene de ligger i. Det samme kan nok anføres for barnehagen i Tørberget også. Men Vestre har fortsatt sin skole i behold, og denne vil styrkes som oppvekstsenter ved en samlokalisering av barnehagen i Tørberget. Så er også kostnadsbesparelsen ved en samlokalisering her flere ganger større enn for de andre to barnehagene, med en virkning for 2012 på 610' og helårsvirkning fra 2013 på 1,4 MNOK. Tilsvarende er virkningen for samlokalisering i 2012 for Søre og Østby med Nybergsund, hhv. 134' og 90'
9. Innenfor helse og omsorg foreslår formannskapets innstilling i tre poster en samlet virkning av tiltak for å redusere vikarbruk ved kortidsfravær med 450'. Dette er kun 10% av den totale vikarbruken ved korttidsfravær, og vi mener det må være mulig å ha noe høyere ambisjoner på dette området. Vi vil derfor sette et mål på det dobbelte, dvs. ytterligere 450'.
10. Knutsen-rapporten fra november 2010 viser et betydelig innsparingspotensiale på renhold fra et nivå på 340.-/kvm. Nå er en del effektivisering allerede gjort, og oppdaterte tall fra administrasjonen viser en kostnad på 312,-/kvm for øyeblikket. Vi mener det fortsatt er mer å hente inn når man sammenligner med andre kommuner. Knutsen-rapporten viser til et mål for Trysil kommune i første omgang på 300,-/kvm, men at dette fortsatt ligger vesenlig høyere enn andre kommuner. Vi mener derfor at det bør være absolutt realistisk å fortsette effektiviseringen til et mål på 280-290,-/kvm., noe som vil gi en innsparing på rundt 700'. Konkurranseutsetting bør også vurderes på dette området.
11. Innenfor selvkostområdene Plan- og byggesaksbehandling og Kart og oppmåling overstiger kostnadene inntektene med nesten 2,4 MNOK. Samtidig viser KOSTRA at Trysil kommune opprettholder et unødvendig høyt tjenestenivå fra disse områdene, med rundt halve saksbehandlingstiden ift. kommunegruppen forøvrig. Vi sponser altså disse selvkostområdene med 2,4 MNOK for å holde unødvendig korte saksbehandlingstider. Dette forholdet, sammenholdt med fortsatt stor usikkerhet i byggebransjen, gjør det urimelig å opprettholde et slikt tjenestenivå. Vi foreslår derfor å redusere kostnadene innenfor disse selvkostområdene med 850', dvs. hente inn rundt regnet 1/3 av driftsunderskuddet på 2,4 MNOK.
12. I påvente av resultatene fra utredninger og andre beslutninger, vil det være nødvendig å supplere inndekningen med noe mer bruk av fond. Det er ikke et borgerlig ønske å bruke fond på denne måten, men vi gjør det ut fra det som tidligere er anført om at budsjettpremissene ikke er lagt av sittende kommunestyre. Det også viktig å unngå inndekningsforslag som underkjennes som urealistiske av Fylkesmannen i neste runde.
Vårt forslag til vedtak er derfor:
Trysil kommunes årsbudsjett for 2012 vedtas i samsvar med formannskapets innstilling, men med de fremlagte endringer.
I tillegg til budsjettet - som vi foreslår voteres over en bloc - har vi følgende forslag til vedtak som stilles opp mot formannskapets uttalelser pkt a) til d):
1. Trysil kommunes eventuelle garantiansvar overfor Hera Vekst dekkes som en engangsutbetaling av midler fra Trysil kommuneskoger KF.
2. Trysil kommune skal ha en generell mulighet for bruk av konkurranseutsetting og private tjenestetilbydere som virkemiddel til effektivisering av alle kommunale tjenester. Det må selvfølgelig være vekt på gode og formålstjenlige anbudsgrunnlag, og kommunen selv må kunne være tilbyder på like vilkår.
3. Følgende utredninger bestilles for oppvekstområdet:
a. 1-10 skole i Innbygda og for alternative inntaksområder:
i. Innbygda inntaksområde, utredet til 1. mars 2012
ii. Hele Trysil som inntaksområde, utredet innen utgangen av 2012. Muligheter for eventuell svømmehall skal inngå i utredningen.
b. Skolestruktur med oppvekstsentra i vestre og nordre Trysil med felles administrasjon for barnehage og skole på hver av oppvekstsentrene, utredet til 1. april 2012
c. Barnehagestruktur for hele Trysil, utredet til 1. oktober 2012, hvor følgende vurderes:
i. sentralisert barnehage i Nybergsund
ii. sidestille private barnehager, slik at de kan konkurrere på like vilkår (jfr. til enhver tid gjeldende lovverk) som de kommunale barnehagene
iii. løsninger og tiltak ved en sentralisert barnehage i Nybergsund må vurderes med hensyn på virkninger fra evt. private etableringer.
4. Utrede fremtidig bruk av aldershjem i lys av behov utløst av samhandlingsreformen og behovet for omsorgsleiligheter. Utredningen fremlegges for helse og omsorgsutvalget for behandling innen 1. oktober 2012.
5. Trysil Kommune Holding AS søkes endret til et investeringsselskap, hvor man inviterer fylkeskommunen og andre offentlige kapitalkilder til å bidra med tilsvarende kapital som kommunen. Private investorer skal også inviteres til å delta. Målsetningen er en forvaltningskapital på 100 MNOK. Formålet med investeringsselskapet er å bidra til egenkapital og risikokapital for etablering og utvikling i næringslivet i Trysil. Administrasjonens utredning må være avsluttet og fremmes som sak på generalforsamlingen i 2012.
Share